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内审准备工作
[02-12 22:04:44] 来源：http://www.56qiuzhi.com 自我评价范文 阅读：8216次
概要：2.1 管理层的审核 对管理层进行审核，是质量管理体系标准的基本要求之一。但是，在实施内审时，对管理层进行审核确有较大难度，这是众所周知的事实。针对企业实际情况，我们将审核变成了服务，采取了请示、汇报公司质量体系运行情况，进一步就贯标及内部审核有关适宜进行交流，发展到按照质量管理体系的要求对管理层进行培训。比如，标准中对最高管理者的管理承诺和职责权限，在公司质量方针、质量手册、质量管理体系文件中的具体化要求，在相关生产、施工过程和质量活动中的体现；最高管理者应有的自身质量意识和对质量管理体系标准及职责（特别是质量管理体系运行对资源需求的提供）的正确理解等。从而，使内审工作得到了高层领导的大力支持。 2.2 部门质量目标和内外审不合格项的整改 部门职责的责任细化和质量目标的考核是企业质量管理体系运行的基础，它直接决定着企业质量管理体系运行的有效性。因此，部门质量目标的达成度是质量管理体系审核的重要组成部分，主要审核内容包括：部门职责是否清楚地制定了质量目标和质量职责；质量目标和质量职责是否量化；有无责任人及考核周期；有无考核记录；有无考核不合格的情况；对考核不合格的项
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2.1 管理层的审核
对管理层进行审核，是质量管理体系标准的基本要求之一。但是，在实施内审时，对管理层进行审核确有较大难度，这是众所周知的事实。针对企业实际情况，我们将审核变成了服务，采取了请示、汇报公司质量体系运行情况，进一步就贯标及内部审核有关适宜进行交流，发展到按照质量管理体系的要求对管理层进行培训。比如，标准中对最高管理者的管理承诺和职责权限，在公司质量方针、质量手册、质量管理体系文件中的具体化要求，在相关生产、施工过程和质量活动中的体现；最高管理者应有的自身质量意识和对质量管理体系标准及职责（特别是质量管理体系运行对资源需求的提供）的正确理解等。从而，使内审工作得到了高层领导的大力支持。
2.2 部门质量目标和内外审不合格项的整改
部门职责的责任细化和质量目标的考核是企业质量管理体系运行的基础，它直接决定着企业质量管理体系运行的有效性。因此，部门质量目标的达成度是质量管理体系审核的重要组成部分，主要审核内容包括：部门职责是否清楚地制定了质量目标和质量职责；质量目标和质量职责是否量化；有无责任人及考核周期；有无考核记录；有无考核不合格的情况；对考核不合格的项目是否进行了整改；检查不合格项整改落实情况的记录。
质量体系管理部门有无制定年度内审计划，是否按计划进行审核，对内部审核有无形成审核报告；对第三方及内审的不合格项是否进行了整改；检查不合格项报告和整改落实情况的验证记录。对管理评审采用同样的方法进行审核。
2.3 供方评价
供方提供材料的质量、价格、交货、售后服务等直接影响企业的运行及发展，企业对供方进行管理也越来越深入。以往供应部门对供方的评价仅限于：提供三证（生产许可证、产品合格证、质量鉴定报告）、参观工厂、了解产品生产过程、询问一些工厂基本情况。目前已变为组织对供方进行审核，如：供方准入、建立档案、收集相关信息、日常考核、激励机制等。此项措施促进供方按时保质保量地提供材料，并使组织不断地降低成本，提高产品质量保证，在维持和发展良好的供需关系的基础上建立与供方长期的伙伴合作关系。
重点是审核供应部门是否对供方的供货能力，业绩进行评价。主要从以下几点进行审核，是否建立了供方认证、评价制度；是否有合格供方名单，是否对这些合格供方按本公司管理的要求进行动态管理；随机抽查采购合同，检查供货单位是否为评价过的合格分供方；具体检查动力、液压系统等供方并进行记录；审核对紧急采购是否进行控制，有否从中间商采购、对从中间商处采购怎样进行控制；有无对供方进行统计、分析，有无一个有效的供方质量改进管理体系。
2.4 原材料（产品）进厂检验
对原材料进行检验是保证成品质量的重要环节之一。原材料进厂后，要通过专检，对采购产品是否满足规定的采购要求进行确认，为下一步制造合格产品奠定良好基础。主要审核其是否持有原材料进厂检验制度的有效版本，随机抽查3—12份检验报告，审核其是否按规定的程序或作业指导书进行检验，是否严格控制原材料的关键参数并按规定的指标做出判断。如：柴油机、电动机的规格、功率是否与图纸设计的技术参数相符合；底盘的规格、承载量能否满足设计要求；检查合金钢的板材、棒材、铜线的进厂质保书，标称直径偏差、长宽高尺寸规格、硬度、伸长率等检验报告。
审核还需从以下几个方面进行：
① 对主要原材料的控制标准与国家标准进行对照，是采用更严格的标准还是采用国家标准的下限；② 审核原材料紧急放行规定是否为有效版本，询问材料主管对紧急放行的材料是如何控制的。有无紧急放行情况，检查其相关记录；③ 检查经检验不合格的原材料的处置管理规定是否有效，检查其相应的处置记录；④ 对生产过程的原材料进行抽检，检查其是否已进行入厂检验，有无工序转移标志，如合格证等；⑤ 是否有不合格原材料的处置单，是否对原材料的合格率进行统计、分析。
2.5 生产管理
生产管理是对产品形成的实际过程进行策划并控制其实施。审核其有无生产管理制度，如调度令、生产进度、质量控制文件、奖惩制度等；操作工是否按生产任务单规定的相关要求进行生产，是否按设计文件进行检验和测试，所用计量器具是否经过鉴定并贴有合格标志；查看检验记录。特殊工种的操作工是否持证上岗，查看证件；特别注意检查水平定向钻机行走梁材料的规格、强度、尺寸的控制情况；对关键生产参数的上限值和下限值的调整是如何控制的；查看不合格品的处置记录是否符合不合格品控制程序的要求；生产过程产品标识管理情况如何，有无明显的标识加以区别；查看成品的验收记录等。
2.6 防护与贮存
质量是产品的保证，而防护与贮存也是体现组织质量管理水平的一个方面。重点审核有无防护与贮存相应的管理办法及有效性；仓库是否具备贮存条件，对那些有保质期要求的原材料是否采用先进先出的原则；包装和防护措施是否满足产品要求；检查油漆的包装，查看其合格证、生产厂家、有效期等，存放的实物有无过期情况；检查焊条的保管条件是否符合要求，有无药皮脱落变质现象等。对已检合格入库材料和未检待入库材料是否分开堆放，有无醒目的标志等。
2.7 测量装置的控制
测量装置是对原材料、中间产品、最终产品进行检验的重要手段，审核可包括以下内容：有无测量装置控制相应管理办法有效版本；检查测量装置或设备台账是否帐物相符，所有测量设备的校验状态和到期日是否清楚，有无过期未检现象；测量设备、仪器的数量、精度是否满足生产要求；现场检查测量设备、仪器的校验状态，合格证是否在有效期内，重点抽查游标卡尺、深度游标卡尺、百分表、硬度计等鉴定记录；计量员是否经过具有相应资质培训单位的培训，取得考核合格证书，持证上岗。
2.8 顾客满意
增强顾客满意是应用质量管理体系的目的之一。能否重视顾客的反馈意见是组织质量管理体系运行的实质性内容。通过及时合理地处理顾客反馈的意见，提高顾客满意度是企业成长的有效措施，主动搜集顾客意见并处理，会促进企业管理的持续改进。检查职能部门是否收集顾客的反馈信息，对顾客的投诉如何处理；是否建立了顾客档案，检查施工单位用户档案；是否进行顾客满意度调查并进行分析。
2.1 管理层的审核
对管理层进行审核，是质量管理体系标准的基本要求之一。但是，在实施内审时，对管理层进行审核确有较大难度，这是众所周知的事实。针对企业实际情况，我们将审核变成了服务，采取了请示、汇报公司质量体系运行情况，进一步就贯标及内部审核有关适宜进行交流，发展到按照质量管理体系的要求对管理层进行培训。比如，标准中对最高管理者的管理承诺和职责权限，在公司质量方针、质量手册、质量管理体系文件中的具体化要求，在相关生产、施工过程和质量活动中的体现；最高管理者应有的自身质量意识和对质量管理体系标准及职责（特别是质量管理体系运行对资源需求的提供）的正确理解等。从而，使内审工作得到了高层领导的大力支持。
2.2 部门质量目标和内外审不合格项的整改
部门职责的责任细化和质量目标的考核是企业质量管理体系运行的基础，它直接决定着企业质量管理体系运行的有效性。因此，部门质量目标的达成度是质量管理体系审核的重要组成部分，主要审核内容包括：部门职责是否清楚地制定了质量目标和质量职责；质量目标和质量职责是否量化；有无责任人及考核周期；有无考核记录；有无考核不合格的情况；对考核不合格的项目是否进行了整改；检查不合格项整改落实情况的记录。
质量体系管理部门有无制定年度内审计划，是否按计划进行审核，对内部审核有无形成审核报告；对第三方及内审的不合格项是否进行了整改；检查不合格项报告和整改落实情况的验证记录。对管理评审采用同样的方法进行审核。
2.3 供方评价
供方提供材料的质量、价格、交货、售后服务等直接影响企业的运行及发展，企业对供方进行管理也越来越深入。以往供应部门对供方的评价仅限于：提供三证（生产许可证、产品合格证、质量鉴定报告）、参观工厂、了解产品生产过程、询问一些工厂基本情况。目前已变为组织对供方进行审核，如：供方准入、建立档案、收集相关信息、日常考核、激励机制等。此项措施促进供方按时保质保量地提供材料，并使组织不断地降低成本，提高产品质量保证，在维持和发展良好的供需关系的基础上建立与供方长期的伙伴合作关系。
重点是审核供应部门是否对供方的供货能力，业绩进行评价。主要从以下几点进行审核，是否建立了供方认证、评价制度；是否有合格供方名单，是否对这些合格供方按本公司管理的要求进行动态管理；随机抽查采购合同，检查供货单位是否为评价过的合格分供方；具体检查动力、液压系统等供方并进行记录；审核对紧急采购是否进行控制，有否从中间商采购、对从中间商处采购怎样进行控制；有无对供方进行统计、分析，有无一个有效的供方质量改进管理体系。
2.4 原材料（产品）进厂检验
对原材料进行检验是保证成品质量的重要环节之一。原材料进厂后，要通过专检，对采购产品是否满足规定的采购要求进行确认，为下一步制造合格产品奠定良好基础。主要审核其是否持有原材料进厂检验制度的有效版本，随机抽查3—12份检验报告，审核其是否按规定的程序或作业指导书进行检验，是否严格控制原材料的关键参数并按规定的指标做出判断。如：柴油机、电动机的规格、功率是否与图纸设计的技术参数相符合；底盘的规格、承载量能否满足设计要求；检查合金钢的板材、棒材、铜线的进厂质保书，标称直径偏差、长宽高尺寸规格、硬度、伸长率等检验报告。
审核还需从以下几个方面进行：
① 对主要原材料的控制标准与国家标准进行对照，是采用更严格的标准还是采用国家标准的下限；② 审核原材料紧急放行规定是否为有效版本，询问材料主管对紧急放行的材料是如何控制的。有无紧急放行情况，检查其相关记录；③ 检查经检验不合格的原材料的处置管理规定是否有效，检查其相应的处置记录；④ 对生产过程的原材料进行抽检，检查其是否已进行入厂检验，有无工序转移标志，如合格证等；⑤ 是否有不合格原材料的处置单，是否对原材料的合格率进行统计、分析。
2.5 生产管理
生产管理是对产品形成的实际过程进行策划并控制其实施。审核其有无生产管理制度，如调度令、生产进度、质量控制文件、奖惩制度等；操作工是否按生产任务单规定的相关要求进行生产，是否按设计文件进行检验和测试，所用计量器具是否经过鉴定并贴有合格标志；查看检验记录。特殊工种的操作工是否持证上岗，查看证件；特别注意检查水平定向钻机行走梁材料的规格、强度、尺寸的控制情况；对关键生产参数的上限值和下限值的调整是如何控制的；查看不合格品的处置记录是否符合不合格品控制程序的要求；生产过程产品标识管理情况如何，有无明显的标识加以区别；查看成品的验收记录等。
2.6 防护与贮存
质量是产品的保证，而防护与贮存也是体现组织质量管理水平的一个方面。重点审核有无防护与贮存相应的管理办法及有效性；仓库是否具备贮存条件，对那些有保质期要求的原材料是否采用先进先出的原则；包装和防护措施是否满足产品要求；检查油漆的包装，查看其合格证、生产厂家、有效期等，存放的实物有无过期情况；检查焊条的保管条件是否符合要求，有无药皮脱落变质现象等。对已检合格入库材料和未检待入库材料是否分开堆放，有无醒目的标志等。
2.7 测量装置的控制
测量装置是对原材料、中间产品、最终产品进行检验的重要手段，审核可包括以下内容：有无测量装置控制相应管理办法有效版本；检查测量装置或设备台账是否帐物相符，所有测量设备的校验状态和到期日是否清楚，有无过期未检现象；测量设备、仪器的数量、精度是否满足生产要求；现场检查测量设备、仪器的校验状态，合格证是否在有效期内，重点抽查游标卡尺、深度游标卡尺、百分表、硬度计等鉴定记录；计量员是否经过具有相应资质培训单位的培训，取得考核合格证书，持证上岗。
2.8 顾客满意
增强顾客满意是应用质量管理体系的目的之一。能否重视顾客的反馈意见是组织质量管理体系运行的实质性内容。通过及时合理地处理顾客反馈的意见，提高顾客满意度是企业成长的有效措施，主动搜集顾客意见并处理，会促进企业管理的持续改进。检查职能部门是否收集顾客的反馈信息，对顾客的投诉如何处理；是否建立了顾客档案，检查施工单位用户档案；是否进行顾客满意度调查并进行分析。
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