区农业生态旅游园区项目可行性研究报告

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　　 ③、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强；
　　 ⑤、该园区年产水果9000吨，花卉300万株，水产品100吨，无公害蔬菜2000吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值可达8000万元，年纯收入1870万元，年上缴税金100万元。
　　2、实施地点和范围
　　 地点：建于×省×市×区×镇×村7000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区，距市中心12公里，园区内耕地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工业污染，有郊线班车路经该园区，临近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飞机场、火车站，交通十分便利。
　　3、实施内容
　　 园区内：①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩；②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋；③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟；④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋；⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处；⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋；⑦、别墅度假区建设别墅30栋；⑧、建设无公害农产品检测室200平方米，综合服务楼3000㎡；⑨、引进新品种、新技术50种、40项；⑩、基础配套设施：修柏油路6.8万平方米，水泥路11.1万平方米，硬化田间作业道6万平方米，田间排水沟护坡4万延长米，绿化美化2.92万延长米，治河三条浆砌石护坡1万延长米，修建农用桥8座，铁索吊桥一座，打机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个，室外给排水管网各1.2万延长米。
　　4、实施计划
　　 园区建设从200X年9月—20--年9月。完成扩建果园1500亩；建设高标准日光温室210栋、别墅30栋；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务；完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务；完善宣传网络；引进和应用新品种50种、新技术40项。
　　5、支持环节
　　 ①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金；
　　 ②、无公害农产品检测仪器配套资金；
　　 ③、公用基础设施配套资金。
　　6、组织落实
　　 园区成立项目领导小组，由分管区长负责，财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督，并负责制订园区实施方案，×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、×农科院、×市风景旅游局等十名专家为技术顾问，成立专家科技指导组；园区组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备、仪器购买实行政府采购。
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　六、效益分析
　　
　　 ①
　　 成本效益分析
　　 产品成本
　　 项目投入运行后年总生产成本 850 万元。
　　 投资估算
　　 示范基地项目总投资 7473 万元。
　　 产品利润销售税金
　　 项目投产后，年增加收入 2820 万元，年上缴税金 100 万元，税后利润 1870 万元。
　　 ②
　　 财务效益分析
　　 投资回收期限
　　 静态投资回收期 4 年，动态投资回收期 6 年（含建设期）。
　　 投资的利润率
　　 25.02%
　　 财务净现值
　　 财务净现值 NPV ＝ 4 ， 759 万元（计算期 11 年，其中：建设期 1 年，生产期 10 年，折现率按 8% 计算）。
　　 财务内部报酬率
　　 IRR ＝ 21.82%
　　 ③
　　 国民经济效益分析
　　 基本评价指标
　　 项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产 7000 亩，果树 8000 亩，无公害蔬菜 10000 亩，水产品养殖水面 1000 亩，农民增收 9300 万元。
　　 就业效果
　　 直接、间接解决 5000 个农民就业，同时可带动 23000 人发展同类产业。
　　 农民增收
　　 项目区农民人均纯收入增加 2000 元。
　　 对财政的贡献
　　 财政年收入增加 500 万元。
　　 投资盈亏
　　 以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14% ，表明项目有较好的资金回收能力。
　　 风险分析
　　 项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风险能力。
　　七、项目资金筹措（单位：万元）
　　
　　 预算筹措渠道
　　 金
　　  额
　　一、财政投入
　　 1600.00
　　 1 、申请中央财政补助
　　 800.00
　　 2 、省级财政投入
　　 320.00
　　 3 、市地财政投入
　　 320.00
　　 4 、县级财政投入
　　 160.00
　　二、项目单位投入
　　 3,098.7
　　三、银行贷款
　　  
　　四、其它资金投入
　　 2,774.3
　　 预算投资总额
　　 7,473
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　八、项目投资估算（单位：万元）
　　
　　 项目预算明细
　　 预算金额
　　 备
　　  注
　　 合     计
　　 7 ， 473
　　  
　　 新品种引进费
　　 50.00
　　 50 个品种
　　 新技术引进费
　　 40.00
　　 40 项
　　 专家活动经费
　　 10.00
　　 国家和省十名专家
　　 柏油路
　　 306.00
　　 公用部分
　　 水泥路
　　 621.6
　　 公用部分
　　 绿化美化
　　 41.2
　　 29 ， 200 延长米及森林浴场植被 110 亩
　　 引水上山
　　 719.00
　　 机电井 500 眼，提水站 50 个，蓄水池 50 个及配套电缆管道
　　 治河架桥
　　 259.00
　　 治理河道 3 条，架桥 9 座，（含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座）
　　 田间排水沟水泥板护坡
　　 156.00
　　 40 ， 000 延长米
　　 硬化田间作业道

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