某民俗文化发展公司工作计划

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17、投诉处理：
1)认真对待经营过程的厂家、供货商、加盟店、顾客、游客等的意见反馈，强化"客户是上帝"的服务意识。
2)业主处理：租金(按季度支付)、签约(5年租赁协议)、ban证(5户)、退房(预计20户左右)、自营(3-5户)等。
18、绩效考核：
1)商城销售考核：
A、销售任务：月销售额.万元以上、毛利率.%以上。
B、销售奖金(第一阶段)：每月计提
销售任务.万元.万元.万元.万元以上
提成比例
提成金额
C、将全年的月销售任务分解到每个销售员，连续两个月销售额最低的3名销售员，予以淘汰。
2)创业者销售考核：
A、考核期为3-5个月，根据成绩、表现以及社会关系而定。
B、创业者基本任务为.元/月。
C、连续两个月总销售额达不到.元，就予以劝退。
D、月销售额达到.元以上后，按销售额计提奖金。
种类食品酒水茶叶药材工艺品平均
提成比例
E、如果连续2个月的销售额达到.万元者，提升职务或直接进入创业阶段。
F、年底进行创业公司的股权分红，创业者按股权.%计提，总公司(拥有80%的股权)再给15%的经营奖励。
G、具体做法：
a、创业者必须经历招聘、培训、考核、创业4个过程的循环，公司不断扶持创业者完成从宣传员、业务员、采购员到管理员(即创业公司小老板)的4个阶段。
b、建立创业者个人档案(档案可以一直保留到创业成功)。
c、建立销售管理和考核制度，每周1次销售会议，内容为总结、计划和考核以及业绩通报。设定合格分数段，考核合格之后才可进入创业阶段，不合格予以劝退(根据个人意愿也可以留下来继续锻炼，但锻炼过程没有费用补贴)。
d、考核期过后，继续招聘适量的创业者进入公司进行创业销售，依次循环，直到成功孵化100家创业公司(此项工作1年完成可能有难度)。
四、投资与收益分析：
1、投资总额：
1)流动资金投资明细表：
流动资金投入项目金额备注
1、工资.万元商城人员工资.万元商城21人，平均每月工资.万元
创业者.万元创业者暂定30名，每月补助+销售任务提成月均.元(销售任务.元，提成比例.%)
2 3、商品采购资金
4、宣传费设计费.万元DM单.万元.元*20万张
产品目录.万元.元*5万张
促销活动经费.万元.万元*12次
产品设计费.万.元*40次
5、包装制作费.万元.*1000*15 6、交通差旅费万元
7、水电费万元
8、招待费万元
9、办公费万元
10、租金万元商城现有的85户业主的年租金为
11、5家连锁店租金万元20NN年按6个月计算，每月租金控制在
12、合计万元
2)固定资产投资明细表：
固定资产投资项目金额备注
1、100套服装万元种服装，平均每种套，每套元
2、宣传送货车辆万元
3、门头、办公室装修万元目前商场办公室装修费万元(不含地板)
4、5家连锁店转让费万元平均每家万元转让费
装修费万元平均每家装修费万元
合计万元按3年分摊进入成本费用，每年万元
3)投资总额：2100万元，其中流动资金投资万元，固定资产投资万元。
2、成本费用：
4、年经营利润：
5、保本销售额
现金流动性分析：
由于零售行业的资金流动性较高，根据以上成本费用分析，销售收入产生的1200元流动资金可支付全年的成本费用支出，并可产生少许现金结余，具体见下表：
20NN年商贸公司现金流量预测表(单位：万元)

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